|
|
FINANSIJSKI PLAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZA 2025. GODINU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Na osnovu člana 41. Zakona o budžetskom sistemu, a na osnovu Upustva |
|
|
|
|
|
|
|
za Predlog finansijskog plana za 2025. godinu, dajemo sledeće podatke: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prihodi koji se odnose na 2025. godinu dati su na dva nivoa i to |
|
|
|
|
|
|
1. |
Prihodi od Republike i |
|
|
|
|
|
|
2. |
Prihodi od Lokalne samouprave |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRIHODI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prihodi od Republike izvedeni su na osnovu CENUS-a za 2024/25. godinu, a |
|
|
|
|
|
|
sve na bazi broja učenika 143 i broja odeljenja 19. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Plate zaposlenih utvrđene su na osnovu planiranog povećanja od 10%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
791 |
PRIHODI IZ BUDŽETA RS |
|
|
|
94.760.634,00 |
DINARA |
|
|
7442 |
Kapitalni dobrovoljni transveri |
|
|
|
3.598.834,00 |
dinara |
|
|
7911 |
Prihodi iz budžeta Republike - plate |
|
|
|
91.161.800,00 |
dinara |
|
|
7911 |
Prihodi iz budžeta Republike - otpremnina |
|
|
|
485.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
SVEGA |
91.646.800,00 |
DINARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prihodi od lokalne samouprave odnose se na Tekuće troškove u 2025. godini. |
|
|
|
|
|
|
Tekućim troškovima obuhvaćeni su stalni troškovi koji se uglavmom ponavljaju |
|
|
|
|
|
|
|
svake godine i to kako su razvrstani u nastavku. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
733 |
PRIHODI OD DRUGIH NIVOA VLASTI |
|
|
|
11.500.000,00 |
DINARA |
|
|
7331 |
Tekući transveri lokalne samouprave |
|
|
|
11.500.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
SVEGA |
11.500.000,00 |
DINARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UKUPNO |
103.146.800,00 |
DINARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RASHODI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plate obezbeđuje Republika i isplaćuju se na osnovu utvrđena 42,59 izvedena |
|
|
|
|
|
|
|
radnika za školsku 2024/25. godinu, a visina sredstava zavisi od koeficijenta stručne |
|
|
|
|
|
|
|
|
spreme i cene rada koju određuje Vlada RS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
411 |
BRUTO PLATE ZAPOSLENIH |
|
|
|
80.117.000,00 |
DINARA |
|
|
4111 |
Neto zarade radnika |
|
|
|
55.323.000,00 |
dinara |
|
|
4111 |
Porez na zarade |
|
|
|
6.660.000,00 |
dinara |
|
|
4111 |
Dop. za IPO |
|
|
|
11.220.000,00 |
dinara |
|
|
4111 |
Dop. za ZO |
|
|
|
6.126.000,00 |
dinara |
|
|
4111 |
Dop. za NEZ. |
|
|
|
788.000,00 |
dinara |
|
1.2 |
412 |
DOPRINOSI OD POSLODAVCA |
|
|
|
11.044.800,00 |
DINARA |
|
|
4121 |
Doprinos za IPO |
|
|
|
7.290.000,00 |
dinara |
|
|
4122 |
Doprinos za ZO |
|
|
|
3.754.800,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
414 |
OTPREMNINE I POMOĆI |
|
|
|
485.000,00 |
DINARA |
|
|
4143 |
Troškovi otptemnine radnika |
|
|
|
485.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SVEGA |
91.646.800,00 |
DINARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rashodi predviđeni u Predlogu finansijskog plana za 2025. godinu, utvrđeni |
|
|
|
|
|
|
|
su na osnovu Pravilnika o kritrijumima i merilima za raspodelu budžetskih sredstava. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jubilarne nagrade predviđene su za 10 godina radnog staža i to: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Ahmatović Azem, 10 godina |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Aličković Ilda, 10 godina |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Čalaković Sabahudin, 10 godina |
|
|
|
|
|
|
|
|
Troškovi putovanja radnika na posao, planirani su na osnovu broja radnika |
|
|
|
|
|
|
|
koji stalno putuju i cene prevozne karte za datu relaciju. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Troškovi putovanja učenika planirani su na osnovu kriterijuma iz Odluke koju |
|
|
|
|
|
|
|
je donela Opština, a na osnovu koje se utvrđuju troškovi za svaku relaciju na kojoj je |
|
|
|
|
|
|
|
|
organizovan prevoz učeniaka, a prema objavljenim JN. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Troškovi el. energije predviđeni u članu 3 Pravilnika, utvrđeni su na osnovu |
|
|
|
|
|
|
|
broja školski objekata, veličine i smena u svakom školskom mestu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Troškovi grejanja planirani su prema članu 4 Pravilnika i to u zavisnosti od |
|
|
|
|
|
|
|
broja, veličine i načina gradnje objekta, kao i od načina grejanja /ugalj, ogrevno drvo/. |
|
|
|
|
|
|
|
|
i dužine grejne sezone. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Troškovi održavanja higijene predviđeni u članu 5 Pravilnika, planirani su u |
|
|
|
|
|
|
|
zavisnosto od veličine i materijala objekata i opreme, njihove starosi i mesta gde se |
|
|
|
|
|
|
|
|
naalaze. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Troškovi investicionog održavanja predviđeni članom 7 Pravilnika, takođe |
|
|
|
|
|
|
|
isključivo zavise od starosti objekata i opreme, veka trajanja i redovnog održavanja. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Troškovi predviđeni članom 8 Pravilnika, a koji se odnose na stručne ispite, |
|
|
|
|
|
|
|
licence i stručno usavršavanje radnika planirani su kako su predviđeni Planom o |
|
|
|
|
|
|
|
|
stručnom usavršavanju za školsku 2024/25. godinu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do povećanja troškova za stručne usluge, došlo je zbog produženja Ugovora. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Drugi troškovi koji su predviđeni članom 9 Pravilnika kao što su: kancelarijski |
|
|
|
|
|
|
|
materijal, osiguranja imovine, provizija, razne pomoći, i raznih časopisa, planirani su na |
|
|
|
|
|
|
|
|
osnovu troškova iz predhodne godine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
413 |
NAKNADE U NATURI |
|
|
|
55.000,00 |
DINARA |
|
|
4131 |
Troškovi prevoza u javnom saobrćaju |
|
|
|
55.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
414 |
OTPREMNINE I POMOĆI |
|
|
|
870.000,00 |
DINARA |
|
|
4143 |
Troškovi za slučaj smrti zaposlenog i člana |
|
|
|
220.000,00 |
dinara |
|
|
4144 |
Troškovi rođenje deteta |
|
|
|
650.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
415 |
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE |
|
|
|
2.580.300,00 |
DINARA |
|
|
4151 |
Troškovi putovanja radnika gotovinski |
|
|
|
2.580.300,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
416 |
NAGRADE ZAPOSLENIMA |
|
|
|
315.000,00 |
DINARA |
|
|
4161 |
Ahmatović Azem, 10 godina |
|
|
|
105.000,00 |
dinara |
|
|
4161 |
Aličković Ilda, 10 godina |
|
|
|
105.000,00 |
dinara |
|
|
4161 |
Čalaković Sabahudin, 10 godina |
|
|
|
105.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
421 |
STALNI TROŠKOVI |
|
|
|
918.000,00 |
DINARA |
|
|
4211 |
Troškovi platnog prometa |
|
|
|
198.000,00 |
dinara |
|
|
4212 |
Troškovi el. energije |
|
|
|
500.000,00 |
dinara |
|
|
4214 |
Usluge komunikacija /telefoni i internet/ |
|
|
|
132.000,00 |
dinara |
|
|
4215 |
Usluge osiguranja /objekti i oprema/ |
|
|
|
88.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
422 |
TROŠKOVI PUTOVANJA |
|
|
|
3.292.000,00 |
DINARA |
|
|
4221 |
Troškovi službenih putovanja radnika |
|
|
|
242.000,00 |
dinara |
|
|
4224 |
Troškovi putovanja učenika |
|
|
|
3.050.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
423 |
USLUGE PO UGOVORU |
|
|
|
1.260.000,00 |
DINARA |
|
|
4232 |
Kompjuterske usluge |
|
|
|
385.000,00 |
dinara |
|
|
4233 |
Usluge obrazovanja i usavršavanja-seminari |
|
|
|
253.000,00 |
dinara |
|
|
4234 |
Usluge informisanja |
|
|
|
77.000,00 |
dinara |
|
|
4235 |
Stručne usluge-bezbednost i zdravlje radnika |
|
|
|
165.000,00 |
dinara |
|
|
4236 |
Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo |
|
|
|
55.000,00 |
dinara |
|
|
4237 |
Usluge reprezentacije |
|
|
|
165.000,00 |
dinara |
|
|
4239 |
Ostale opšte usluge - PPP |
|
|
|
160.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
424 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE |
|
|
|
253.000,00 |
DINARA |
|
|
4242 |
Usluge obrazovanja, kulturebi sporta |
|
|
|
198.000,00 |
dinara |
|
|
4243 |
Medicinske usluge |
|
|
|
55.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 |
425 |
TEKUĆE POPRAVKE IODRŽAVANJE |
|
|
|
360.000,00 |
DINARA |
|
|
4251 |
Troškovi tekućeg održavanja objekata |
|
|
|
273.000,00 |
dinara |
|
|
4252 |
Troškovi tekućeg održavanja opreme |
|
|
|
87.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 |
426 |
MATERIJAL |
|
|
|
828.700,00 |
DINARA |
|
|
4261 |
Kancelarijski - administrativni materijal |
|
|
|
284.000,00 |
dinara |
|
|
4263 |
Materijal za obrazovanje i usavrš.-časopisi |
|
|
|
109.000,00 |
dinara |
|
|
4264 |
Materijal za saobrćaj - gorivo, ulje i dr. |
|
|
|
54.000,00 |
dinara |
|
|
4266 |
Materijal za obrazovanje isport |
|
|
|
108.700,00 |
dinara |
|
|
4268 |
Materijal za higijenu i domaćinstvo |
|
|
|
273.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 |
482 |
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE |
|
|
|
108.000,00 |
DINARA |
|
|
4821 |
Ostali porezi |
|
|
|
54.000,00 |
dinara |
|
|
4822 |
Obavezne takse |
|
|
|
54.000,00 |
dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.
|
510 |
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
|
|
|
4.258.834,00 |
DINARA |
|
|
5112 |
Izgradnja zgrada i objekkata |
|
|
|
3.598.834,00 |
|
|
|
5113 |
Kapitalno održavanje građevinskih objekata |
|
|
|
275.000,00 |
|
|
|
5122 |
Admiistrativna oprema |
|
|
|
165.000,00 |
|
|
|
5126 |
Oprema za obrazovanje, kulturu i sport |
|
|
|
220.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SVEGA |
15.098.834,00 |
DINARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UKUPNO |
106.745.634,00 |
DINARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
u |
Mojstiru, 09.07.2025. god. |
|
|
|
|
D I R E K T O R, |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|